00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我們?nèi)ツ曩I的冰箱，去年做到職工福利了，我們領(lǐng)導(dǎo)讓我們?cè)?月份調(diào)一下賬，做到固定資產(chǎn)里 怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤，然后之前少計(jì)提的折舊補(bǔ)
2022 05/20 10:24
郭老師 
2022 05/20 10:24
這個(gè)是子宮食堂使用的嗎？
84785000 
2022 05/20 10:34
不是，具體我也不清楚是給誰的，之前的那個(gè)做到職工福利的那一筆，還紅沖嗎
郭老師
2022 05/20 10:36
需要紅沖的
你這個(gè)固定資產(chǎn)折舊打算坐到哪里？是福利費(fèi)嗎？
84785000
2022 05/20 10:38
首先是不是做一個(gè)固定資產(chǎn)增加的科目，然后計(jì)提折舊，借管理費(fèi)用折舊費(fèi)，貸累計(jì)折舊
郭老師
2022 05/20 10:42
好對(duì)的是的是這么做的。
84785000
2022 05/20 10:51
那老師，那個(gè)資產(chǎn)增加就得做固定資產(chǎn)，貸利潤分配未分配利潤嗎
我們這次匯算清繳沒有做
沒有調(diào)減或者調(diào)增
郭老師
2022 05/20 10:54
匯算清繳需要調(diào)整的，你這個(gè)福利費(fèi)不允許抵扣。
郭老師
2022 05/20 10:55
職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)就可以的。
84785000
2022 05/20 11:01
但是我們公司本來就是虧損，所以也沒有調(diào)
84785000
2022 05/20 11:02
不調(diào)會(huì)有什么影響
郭老師
2022 05/20 11:03
不調(diào)有影響的，你多抵扣所得稅。
84785000
2022 05/20 11:07
那我們公司本來就虧損，所以之前繳納的所得稅，還退回來了，這個(gè)也沒有調(diào)
郭老師
2022 05/20 11:09
你好，那也得需要調(diào)整的，你虧損1000和虧損100不一樣的，以后允許彌補(bǔ)的也是1000，如果你不調(diào)整
閱讀 170
描述你的問題，直接向老師提問
470
意見反饋
