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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下事業(yè)單位的小型微利企業(yè)的《A100000中華人民共和國(guó)企所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》是不是根據(jù)2021年12月份的收入費(fèi)用表填寫(xiě)的呢
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您好
根據(jù)12月的利潤(rùn)表本年累計(jì)對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)
2022 05/20 09:36
84784952 
2022 05/20 09:36
老師，收入費(fèi)用表是利潤(rùn)表嗎
bamboo老師 
2022 05/20 09:37
您單位不用利潤(rùn)表 用的收入費(fèi)用表？ 可以截圖我看看么
84784952
2022 05/20 09:39
老師，這兩個(gè)一個(gè)是我們的收入費(fèi)用表模板，然后另外一個(gè)是要填報(bào)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
bamboo老師
2022 05/20 09:42
根據(jù)收入費(fèi)用表填可以的
84784952
2022 05/20 09:43
老師，我找不到收入費(fèi)用表和《A100000中華人民共和國(guó)企所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，你可以幫我看看應(yīng)該怎么填嗎？我怕填錯(cuò)了對(duì)我們單位有什么不好的影響
bamboo老師
2022 05/20 09:55
本期收入本年累計(jì)填申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入
bamboo老師
2022 05/20 09:57
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用填營(yíng)業(yè)成本欄次
下面的管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)填寫(xiě)
84784952
2022 05/20 10:06
老師，你的意思是
本期收入=營(yíng)業(yè)收入
本期費(fèi)用=營(yíng)業(yè)成本
單位管理費(fèi)用=管理費(fèi)用
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用=銷售費(fèi)用嗎
bamboo老師
2022 05/20 10:08
請(qǐng)問(wèn)您單位是從事什么業(yè)務(wù)的 有收入跟成本么 都對(duì)應(yīng)的什么會(huì)計(jì)科目
84784952
2022 05/20 10:11
老師，我們是新型集體辦公辦幼兒園，收費(fèi)的話是保教費(fèi)和代收代支的伙食費(fèi)，還有就是托管費(fèi)，我們?cè)诙悇?wù)局登記的是民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度，但是我們的財(cái)務(wù)軟件是新政府會(huì)計(jì)制度
bamboo老師
2022 05/20 10:16
那您比如教師的工資計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目？
84784952
2022 05/20 10:21
借：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸：其他應(yīng)收款-住房公積金
貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：其他應(yīng)付款-生均教職工經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼
貸：銀行存款
bamboo老師
2022 05/20 10:21
沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本？
全是管理費(fèi)用？
84784952
2022 05/20 10:23
這個(gè)我也不太清楚，是部分得記到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，部分記到管理費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2022 05/20 10:24
老師的工資應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
其他比如財(cái)務(wù)之類的工資 計(jì)入管理費(fèi)用
84784952
2022 05/20 10:27
老師，你的意思是除了管理成的是管理費(fèi)用，其他的教職工都應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用嗎？那21年的都已經(jīng)記到管理費(fèi)用去了，應(yīng)該怎么辦呢
bamboo老師
2022 05/20 10:28
現(xiàn)在就按照您21年的賬務(wù)處理填寫(xiě)吧
今年按照我說(shuō)的那樣入賬比較合適
84784952
2022 05/20 10:30
好的，我接下來(lái)重新修改一下22年的。
老師，幫幫我，這個(gè)申報(bào)表應(yīng)該怎么填
bamboo老師
2022 05/20 10:31
您申報(bào)表管理費(fèi)用就根據(jù)成本費(fèi)用表的單位管理費(fèi)用填寫(xiě)
其他還有些什么支出 計(jì)入了什么科目？
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