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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額10000元，如何結(jié)平？
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你好，是小規(guī)模納稅人嘛，如果不需要繳納增值稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2022 05/20 08:30
84784994 
2022 05/20 08:31
是一般納稅人，怎么結(jié)平？
郭老師 
2022 05/20 08:39
那你得看一下具體的是哪一個(gè)明細(xì)科目，一般納稅人他有三級(jí)科目
84784994
2022 05/20 08:55
按這個(gè)表，怎么結(jié)平？
郭老師
2022 05/20 08:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的，第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
分別填寫的都是發(fā)生額，合計(jì)
84784994
2022 05/20 10:50
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額18048.91元最終結(jié)到哪個(gè)科目了？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額也不為0啊？其實(shí)我是想問怎么才能結(jié)到應(yīng)交稅費(fèi)-這應(yīng)交增值稅余額為0？？
郭老師
2022 05/20 10:52
查不到原因的，你稅款都繳納了的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入
郭老師
2022 05/20 10:52
或者放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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