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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問金蝶迷你版里年結(jié)帳套的本年利潤是自動生成的還是手動結(jié)轉(zhuǎn)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 如果19年沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，并且20年已經(jīng)做賬了，那么還可以反結(jié)賬19年的數(shù)據(jù)嗎？對20年的數(shù)有影響嗎？
2022 05/19 17:16
84784955 
2022 05/19 17:18
不調(diào)整其他科目，但是20年已經(jīng)做賬了，這樣的話本年利潤再20年里是有數(shù)據(jù)的，怎么改呢？
84784955
2022 05/19 17:21
我的意思是2020年帳套里，期初余額，含有2019年本年利潤的數(shù)據(jù)
小麥子老師 
2022 05/19 17:07
你好，月度的本年利潤是系統(tǒng)分配。年度本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤是手動做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
小麥子老師
2022 05/19 17:17
可以反結(jié)賬的，如果只是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，不調(diào)其他科目。是不會影響2020年的
小麥子老師
2022 05/19 17:19
你只需要結(jié)轉(zhuǎn)2019年的本年利潤那部分就好了。2020年那部分不用管它，它要到2020年12月31日才結(jié)轉(zhuǎn)的，它有2020年的余額是正常的，因?yàn)槟阕隽?020年的賬
小麥子老師
2022 05/19 17:23
你不是要反結(jié)賬做多一筆分錄嗎。你把2019年本年利潤的數(shù)據(jù)調(diào)到未分配利潤里面了。就沒有數(shù)據(jù)了呀。而且本年利潤本來在年底的時候就要全部結(jié)轉(zhuǎn)的。你有余額代表你沒有結(jié)轉(zhuǎn)。這個是不對的
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