00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問發(fā)票開具印刷品，或者雜志，報(bào)增值稅的時(shí)候，是否屬于3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)。那行。不能報(bào)到3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)這行里面吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好 ；? ? ? ?你們是小規(guī)模嗎 ？? ? ? ?你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ；? ? 涉及修理修配嗎? ?
2022 05/19 16:14
84785003 
2022 05/19 16:20
是小規(guī)模老師，不涉及，就是雜志發(fā)行的企業(yè)
meizi老師 
2022 05/19 16:27
?你好；? ? 不涉及的話； 你按免稅開票 ；現(xiàn)在按免稅 。按照貨物里面去報(bào)? ?； 因?yàn)槟銈儗儆谟∷⑵妨? ?
84785003
2022 05/19 16:47
老師，我現(xiàn)在算的專票增值稅（稅控器）假如說是4000.05 這兩個(gè)差異應(yīng)該就是一個(gè)是按照總數(shù)算的稅（電子稅務(wù)局），一個(gè)是按照一張張發(fā)票的稅額算的稅（稅控器）。
但是申報(bào)表上的增值稅是4000.10. 這種情況報(bào)稅的時(shí)候只能按照稅務(wù)局的4000.10報(bào)嗎，能人為調(diào)整成4000.05嗎？
我如何記賬，如何處理呢
meizi老師
2022 05/19 16:53
?你好 ；? 怎么會(huì)有差異； 正常是一致的? ；? ?你核對了差異怎么來的嗎?
84785003
2022 05/19 17:00
就是我上面說的那樣。一個(gè)是稅控盤的數(shù)據(jù)，一個(gè)是用總數(shù)直接成衣3%出來的
meizi老師
2022 05/19 17:08
?你好 ；? ? 那你就按申報(bào)表數(shù)據(jù) ；申報(bào)表一般是自動(dòng)出來的? ? ? ? ?； 你調(diào)整不了。 你 就賬務(wù)處理? 尾差?
84785003
2022 05/19 17:08
老師請問賬務(wù)如何處理啊
meizi老師
2022 05/19 17:15
?你好；? ?你賬上計(jì)提的是? ??4000.05? ； 也是實(shí)際發(fā)生的 ； 擬申報(bào)繳納了? ?4000.10 ；說明你多繳納了 0.05 ； 你做賬 ：借應(yīng)交稅費(fèi)?????4000.05? ；營業(yè)外支出 - 尾差? 0.05 貸銀行存款? ??4000.10?
閱讀 447
描述你的問題，直接向老師提問
2322
意見反饋
