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老師，請問發(fā)票開具印刷品，或者雜志，報增值稅的時候，是否屬于3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)。那行。不能報到3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)這行里面吧？
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?你好 ；? ? ? ?你們是小規(guī)模嗎 ？? ? ? ?你實際業(yè)務(wù)是什么 ；? ? 涉及修理修配嗎? ?
2022 05/19 16:14
84785003 
2022 05/19 16:20
是小規(guī)模老師，不涉及，就是雜志發(fā)行的企業(yè)
meizi老師 
2022 05/19 16:27
?你好；? ? 不涉及的話； 你按免稅開票 ；現(xiàn)在按免稅 。按照貨物里面去報? ?； 因為你們屬于印刷品了? ?
84785003
2022 05/19 16:47
老師，我現(xiàn)在算的專票增值稅（稅控器）假如說是4000.05 這兩個差異應(yīng)該就是一個是按照總數(shù)算的稅（電子稅務(wù)局），一個是按照一張張發(fā)票的稅額算的稅（稅控器）。
但是申報表上的增值稅是4000.10. 這種情況報稅的時候只能按照稅務(wù)局的4000.10報嗎，能人為調(diào)整成4000.05嗎？
我如何記賬，如何處理呢
meizi老師
2022 05/19 16:53
?你好 ；? 怎么會有差異； 正常是一致的? ；? ?你核對了差異怎么來的嗎?
84785003
2022 05/19 17:00
就是我上面說的那樣。一個是稅控盤的數(shù)據(jù)，一個是用總數(shù)直接成衣3%出來的
meizi老師
2022 05/19 17:08
?你好 ；? ? 那你就按申報表數(shù)據(jù) ；申報表一般是自動出來的? ? ? ? ?； 你調(diào)整不了。 你 就賬務(wù)處理? 尾差?
84785003
2022 05/19 17:08
老師請問賬務(wù)如何處理啊
meizi老師
2022 05/19 17:15
?你好；? ?你賬上計提的是? ??4000.05? ； 也是實際發(fā)生的 ； 擬申報繳納了? ?4000.10 ；說明你多繳納了 0.05 ； 你做賬 ：借應(yīng)交稅費?????4000.05? ；營業(yè)外支出 - 尾差? 0.05 貸銀行存款? ??4000.10?
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