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老師，公司2016年虧損2萬、2017年虧損150萬、2018和2019年虧損為0、2020年虧損4萬、2021年賬面上虧損60萬、2021年底匯算清繳調(diào)增了100萬，那我以后年度彌補的虧算額是116萬嗎？
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你好，2+150+4，021年賬面上虧損60萬、2021年底匯算清繳調(diào)增了100萬？你21年應納稅所得額是多少
2022 05/19 15:52
84784976 
2022 05/19 16:25
2021年都是虧算啊，利潤為-60萬，但是有很多費用沒有發(fā)票要調(diào)增
小惑老師 
2022 05/19 16:49
我問您你最后應納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應納稅所得額對嗎？
小惑老師
2022 05/19 16:50
我問您你最后應納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應納稅所得額對嗎？然后彌補虧損后剩余116萬，你看一下虧損彌補表上最后數(shù)字是不是這個
84784976
2022 05/19 16:57
但是老師如果我2022年盈利120萬，我這2016年的虧損的2萬是不是就不能彌補了？我可以彌補虧損的金額是114萬嗎？
小惑老師
2022 05/19 17:16
是的，這個是連續(xù)計算的，超過5年就不能彌補了
84784976
2022 05/19 17:19
所以我是要趁著還有虧損可以彌補，2022年匯算清繳的時候把沒有發(fā)票或者不允許抵扣的都調(diào)增嗎
小惑老師
2022 05/19 17:21
你沒有課彌補的也要把沒有發(fā)票或者不允許抵扣的都要調(diào)增的
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