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你好請問,小規(guī)模公司收到專票,一年后升為一般納稅人,前面小規(guī)模時收到的專票可以抵扣嗎?

84784998| 提問時間:2022 05/19 10:11
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!前面小規(guī)模納稅人收到的專票不可以抵扣。
2022 05/19 10:12
84784998
2022 05/19 10:13
系統(tǒng)顯示有進票抵扣,已經(jīng)用了一部分的進項稅了,這個要怎么處理呢?
84784998
2022 05/19 10:14
前面收到時是小規(guī)模,后面升一般納稅人了,可以用前面收到的專票進項進行抵扣嗎?
韋老師
2022 05/19 10:40
不可以用前面的專票抵扣,在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)你選擇不抵扣勾選
84784998
2022 05/19 10:41
現(xiàn)在用了一部分前面的進項了,要怎么處理呢?
韋老師
2022 05/19 10:46
做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
84784998
2022 05/19 10:48
如果做了進項稅額轉(zhuǎn)出,可以讓對方紅沖,然后再開過一張出來,這樣就可以抵扣了是嗎?
韋老師
2022 05/19 10:53
這樣是可以抵扣,你可以和對方商量一下
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