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問題已解決
銷項(xiàng)票開了 5.18號(hào)上傳匯總的 電子稅務(wù)局存根聯(lián)顯示銷項(xiàng)是0。這個(gè)是什么原因呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
存根聯(lián)在電子稅務(wù)局能看到嗎，同學(xué)
2022 05/19 09:37
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你好老師，電子稅務(wù)局的銷項(xiàng)金額對不上稅控盤的銷項(xiàng)金額
上個(gè)月有3張發(fā)票未上傳，今天驗(yàn)舊上傳了，但是電子稅務(wù)局還是顯示不出來這3張發(fā)票的金額
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金稅盤顯示上個(gè)月的專普票匯總上傳失敗。清不了卡是什么原因啊
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提示
本次匯總上傳情況如下:
2022年01月份征期)增值稅專普票匯總上傳失敗,原因:
已有非征期匯總資料未報(bào)送,不支持匯總上傳
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老師 UK電子普通發(fā)票開了上傳不上 顯示開票成功，就是上傳不上 什么原因呢
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老師 UK電子普通發(fā)票開了上傳不上 顯示開票成功，就是上傳不上 什么原因呢
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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