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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表上面 應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù)什么原因呢？借的是之前代賬公司的半路賬 上面打印出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付職工薪酬科目負(fù)數(shù) 應(yīng)該怎么調(diào)整了
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您好
應(yīng)該是發(fā)放了沒(méi)有計(jì)提 所以 應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù)
2022 05/18 22:17
84785014 
2022 05/18 22:21
接的代賬公司半路賬 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整了 如果把期初的負(fù)數(shù)改成正數(shù)可以嗎
bamboo老師 
2022 05/18 22:22
不可以的 跟申報(bào)系統(tǒng)的不一致了
現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提啊
84785014
2022 05/18 22:27
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
把負(fù)數(shù)的金額沖減嗎
bamboo老師
2022 05/18 22:28
是的 這樣補(bǔ)計(jì)提 就好了
84785014
2022 05/18 22:37
2020年底的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù) 然后就換賬套錄了期初等于說(shuō)2021年資產(chǎn)負(fù)債表期初 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù) 那我補(bǔ)提也只能在新的賬套里面補(bǔ)提了 補(bǔ)完之后 應(yīng)付職工薪酬科目為0了
bamboo老師
2022 05/18 22:38
是的?補(bǔ)提也只能在新的賬套里面補(bǔ)提?補(bǔ)完之后 應(yīng)付職工薪酬科目為0了
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