問(wèn)題已解決

把留抵稅額作為未開(kāi)票收入，下個(gè)月還能抵嗎？在申報(bào)系統(tǒng)怎么填？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 18:10
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 把留抵稅額作為未開(kāi)票收入，這個(gè)是因?yàn)槭裁茨兀?未開(kāi)票收入是要交稅的啊。
2022 05/18 18:16
84785037
2022 05/19 09:55
專管員要求的，現(xiàn)在不允許留底，要么退，要么做未開(kāi)票收入清零！
84785037
2022 05/19 09:56
我就想問(wèn)，這留底當(dāng)月做了未開(kāi)票收入，下月還能抵嗎？
星河老師
2022 05/19 11:24
同學(xué) 這個(gè)可以的，當(dāng)月做未開(kāi)票收入正數(shù)，下個(gè)月做負(fù)數(shù)，還是可以抵扣的。
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