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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前有筆裝修費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款，但是發(fā)票收不回，應(yīng)該怎么處理呢
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借管理費(fèi)用，裝修費(fèi)貸，其他應(yīng)收款。
2022 05/18 15:46
84784997 
2022 05/18 15:48
可以計(jì)入費(fèi)用中嗎？我是發(fā)票收不回的情況
玲老師 
2022 05/18 15:50
是的，正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整。
84784997
2022 05/18 15:51
就是前年 的費(fèi)用，這樣會(huì)需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
2022 05/18 15:51
是的，通過以前年度損益調(diào)整
84784997
2022 05/18 15:54
可以幫忙把完整的分錄寫下嗎
玲老師
2022 05/18 15:58
借。以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款。
玲老師
2022 05/18 15:58
后面是調(diào)整所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784997
2022 05/18 16:07
具體怎么寫呢，這一塊一直都不懂
玲老師
2022 05/18 16:16
。借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整。
借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
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