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請問2021年12月計提的這筆款，未實際支付，匯算清繳的時候該怎么做呢？[圖片]

84785027| 提問時間：2022 05/18 10:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，你可以在那個納稅調(diào)整項目表里，嗯找到主營業(yè)務(wù)成本那一行，然后呢，他的稅收金額你可以進行手工填寫。也就是說，他的稅收金額小于它的賬面金額。
2022 05/18 10:44
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