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老師早上好！我這邊再5月10幾號，稅管員給我打電話，有一家一般納稅人，進(jìn)項留抵是2300多，他讓我報表里填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 那我這個進(jìn)項留抵點了之后這個進(jìn)項稅額是沒有了，還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣？[圖片]
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進(jìn)項留抵點了之后這個進(jìn)項稅額是沒有了
2022 05/18 09:43
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老師早上好！我這邊再5月10幾號，稅管員給我打電話，有一家一般納稅人，進(jìn)項留抵是2300多，他讓我報表里填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 那我這個進(jìn)項留抵點了之后這個進(jìn)項稅額是沒有了，還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣？
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留抵退稅，轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，下次是不是直接抵扣啊
借 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸。。
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上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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老師，請問我上期有留抵稅額，本期因退貨要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那可以用留抵稅額抵扣轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額嗎
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進(jìn)項留抵多的話可以下次再抵扣嗎
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