問(wèn)題已解決

老師，我們公司有政府補(bǔ)助發(fā)放員工的部分工資，社保是由我們公司代繳，后期再有政府給我們返還，那么工資表里面的政府補(bǔ)助的工資，我應(yīng)該怎么做賬呢?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 20:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，正常計(jì)提借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，收到補(bǔ)助借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2022 05/17 20:46
84784991
2022 05/18 10:06
來(lái)時(shí)再發(fā)放工資的時(shí)候，貸方的這部分政府補(bǔ)助是什么科目？
小云老師
2022 05/18 10:09
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784991
2022 05/18 10:15
這部分錢(qián)，我們不發(fā)，是政府發(fā)，但是我們是要做到工資表里面的，發(fā)放的時(shí)候，怎么做呢這個(gè)政府補(bǔ)助款。
小云老師
2022 05/18 10:27
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款
84784991
2022 05/18 11:02
這個(gè)政府補(bǔ)助的錢(qián)，我們是收不回來(lái)的，這樣的話(huà)是不是再計(jì)提工資的時(shí)候就不能把這部分錢(qián)計(jì)提進(jìn)去？
小云老師
2022 05/18 11:08
同學(xué)，上面就是計(jì)提和發(fā)放的完整分錄了，計(jì)提又沖了管理費(fèi)用，沒(méi)有算你們的費(fèi)用。
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