問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表，該怎么填寫(xiě)呢？2021年6月購(gòu)入電腦15800元，復(fù)印機(jī)12300元，電腦每個(gè)月折舊400元，復(fù)印機(jī)每月折舊300元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)A105080的表該怎么填寫(xiě)呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 17:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你再把第四列和第五烈填下
2022 05/17 17:32
84785024
2022 05/17 17:35
那么老師第4列：資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思呢？改怎么填寫(xiě)呢？第4列：稅收折舊、攤銷(xiāo)額是什么意思呢？要填寫(xiě)多少數(shù)字呢？第8列：累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額又該如何填寫(xiě)呢？請(qǐng)老師告訴我填寫(xiě)的數(shù)字可以嗎？謝謝您了老師
宋生老師
2022 05/17 17:52
你好！就是稅法上按多少計(jì)入。你這個(gè)有發(fā)票是嗎？
84785024
2022 05/17 18:13
有發(fā)票，但是這個(gè)我該怎么填，您可以告訴我數(shù)字嗎老師
宋生老師
2022 05/17 18:38
您好！有發(fā)票，那么計(jì)稅基礎(chǔ)就是原值，2萬(wàn)多那個(gè)，稅收折舊金額就是會(huì)計(jì)折舊金額4千多這個(gè)
84785024
2022 05/17 18:40
那么老師，那第4列：資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是要填寫(xiě)多少金額呢？第4列：稅收折舊、攤銷(xiāo)額是要填寫(xiě)多少金額呢？第8列：累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額又該是要填寫(xiě)多少金額呢？謝謝您了老師
宋生老師
2022 05/17 18:53
你好！那么計(jì)稅基礎(chǔ)就是原值，2萬(wàn)多那個(gè) ，稅收折舊攤銷(xiāo)金額就是會(huì)計(jì)折舊金額4千多這個(gè) 累計(jì)的，也是填4000多這個(gè)
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