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請問在所得稅年報(bào)時(shí)，填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，彈出來圖一這樣的提示框，但是在圖二的表中改不了第一行第五列的數(shù)據(jù)是為啥呢？
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請問EVA中遞延所得稅貸方余額(如圖三所示)，如何算?圖三顯示的是負(fù)數(shù)，遞延所得稅余額＝遞延所得稅資產(chǎn)－遞延所得稅負(fù)債，按此公式用圖一圖二算的話，遞延所得稅余額是正數(shù)，那么填在表三中的遞延所得稅貸方余額應(yīng)怎么填呢？(注:表三數(shù)據(jù)為另一個(gè)公司，與表一表二所示公司不同)
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為啥圖一那個(gè)題，行使了購買權(quán)，沒有提折舊。圖二那個(gè)題就提折舊了呢？（這三張圖是連著的，圖二上面是圖一題的分錄）
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老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，第三列的數(shù)據(jù)怎樣得來呢？因?yàn)槲颐骷?xì)表“累計(jì)折舊”沒做二級！
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請教一個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊匯算清繳的問題？圖一這個(gè)是2020年加速的數(shù)據(jù)，圖二這個(gè)是2021年的數(shù)據(jù)，能幫我看一下，這個(gè)標(biāo)黃的數(shù)據(jù)可是填這個(gè)數(shù)據(jù)呀？
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老師 做量本利，用圖一這個(gè)表格可以嗎， 圖二圖三 我這個(gè)是經(jīng)營表 數(shù)據(jù) 怎么給您看完整的呢
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