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問題已解決
去年銷售發(fā)票沒有做賬，今年匯算清繳已經處理了 ，現(xiàn)在補做賬，但是我們財務軟件增加不了 （以前年度損益調整）這個為一級會計科目 該怎么處理 聯(lián)系會計軟件公司 他們這邊說我們選用的小企業(yè)會計準則 增加不了一級會計科目
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同學你好
是的
這個準則不能用以前年度損益調整
要直接用利潤分配未分配利潤核算
2022 05/17 14:37
84784974 
2022 05/17 14:42
老師 那這個具體會計分錄應該怎么寫呢 銷售發(fā)票金額是 11320. 增值稅是112.07 這批商品成本是 10900
樸老師 
2022 05/17 14:51
同學你好
現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
84784974
2022 05/17 14:57
發(fā)票是我們開出去的，，以前賬是給的外賬公司做的，發(fā)票也沒有了，但是在稅務系統(tǒng)里面可以查到這批發(fā)票
樸老師
2022 05/17 15:03
同學你好
這個是哪方丟失的呢
84784974
2022 05/17 15:08
我方，用UK修復了，，修復不了， 稅務里面可以打印，現(xiàn)在就是賬務該怎么處理
樸老師
2022 05/17 15:13
同學你好
這個之前開的丟失了要掛失
然后重新開
84784974
2022 05/17 15:34
如果發(fā)票在的情況下，，這個應該怎么處理呢
樸老師
2022 05/17 15:43
同學你好
去稅局大廳修復
84784974
2022 05/17 16:22
我想咨詢的，如果發(fā)票都在，就是銷售發(fā)票未做賬，增值稅也沒有申報，在匯算清繳里面做了納稅調增了，現(xiàn)在來補做這筆業(yè)務該怎么做，，具體分錄該怎么寫
樸老師
2022 05/17 16:28
那就計入利潤分配未分配利潤
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