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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
求詳細(xì)解答過(guò)程，拜托了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你這算什么了？數(shù)據(jù)在哪里？
2022 05/17 14:40
84785021 
2022 05/17 14:43
可能系統(tǒng)圖片開(kāi)始沒(méi)傳上去
84785021
2022 05/17 14:44
有點(diǎn)長(zhǎng)，不急
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/17 14:45
會(huì)計(jì)折舊2000×2/10＝400，計(jì)稅200
應(yīng)交所得稅（4000+200）×25%＝1050
借，所得稅費(fèi)用1000
遞延所得稅資產(chǎn)50
貸。應(yīng)交所得稅1050
84785021
2022 05/17 14:47
第二張照片和第三張位置是反的
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 14:49
應(yīng)交所得稅（4000+200+800-1100+300+800）×25%
遞延所得稅資產(chǎn)（200+800）×25%
遞延所得稅負(fù)債1100×25%
84785021
2022 05/17 15:13
還有分錄哦
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 15:23
借，所得稅費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸。應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負(fù)債
你把金額算出來(lái)，帶進(jìn)去一下。
84785021
2022 05/17 20:07
計(jì)稅的200是哪來(lái)的呀
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 20:36
這里就是你固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)和稅法折舊的差異200。
84785021
2022 05/17 20:37
為什么會(huì)有這個(gè)差異，折舊不是400么
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 20:39
你會(huì)計(jì)用雙倍余額法折舊，你稅法用直線法折舊，為什么會(huì)沒(méi)有差異？
84785021
2022 05/17 20:40
好的，明白了，沒(méi)看清楚
84785021
2022 05/17 20:55
第三題是不是和第一題一樣呀
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 21:13
什么意思？我沒(méi)看明白，你說(shuō)的是哪里是一樣的。
84785021
2022 05/17 21:15
就是答案是否一樣，不好意思我這方面的知識(shí)忘了很多
84785021
2022 05/17 21:17
加上個(gè)遞延的所得稅費(fèi)用
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 21:45
這里知識(shí)點(diǎn)一致的，同學(xué)
84785021
2022 05/17 21:46
那第三題答案的正確是
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 21:59
你這里總共就一個(gè)題目，你一直在說(shuō)你的第三題，我沒(méi)看到你的第三題是什么？
所得稅費(fèi)用？
84785021
2022 05/17 22:01
一共有四個(gè)問(wèn)題的
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 22:03
對(duì)的，你這里題目3處理對(duì)的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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