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請問企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用明細表最后一行26行，她的合計數(shù)，是不是一定要和企業(yè)賬套導(dǎo)出來的期間費用的本年累計數(shù)一致的？有沒有這樣子的要求的？
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你好，對他一定要一致的，要不然他就跟你的利潤表，對不起來了。
2022 05/17 14:08
84784960 
2022 05/17 14:09
我管理費用下的職工福利費，我發(fā)現(xiàn)期間費用明細表沒有這個，我不知道我要填寫哪里去？
李霞老師 
2022 05/17 14:14
你好，你職工福利費的話，它是包含在職工薪酬那一行里面的，為什么呢？因為你可以打開你的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，你看一下，因為職工薪酬，這里面包含職工工資、職工福利費、職工教育經(jīng)費。
84784960
2022 05/17 14:16
哦哦，好的。那請問管理費用下的社保公積金呢？因為我看到她的表里有個14行保險費，有個20行，各項稅費，不知道應(yīng)該填在哪里？
李霞老師
2022 05/17 14:21
你好，你管理費用名下的社保和公積金的話，其實他也是屬于那個職工薪酬里面的，你看一下你職工薪酬里面那個D8行和第九行。
84784960
2022 05/17 14:22
所以，社保和公積金應(yīng)該放職工薪酬里面，對不對？
李霞老師
2022 05/17 14:38
你好，同學(xué)對的哈，是這么個意思。
84784960
2022 05/17 14:39
那我想知道，她的期間費用明細表里的14行保險費和20行各項稅費是指什么意思？
李霞老師
2022 05/17 14:43
就是你買的那種，其他的保險跟這個五險沒有關(guān)系。
李霞老師
2022 05/17 14:43
你好，各項稅費的話，他就是說你計入到管理費用，銷售費用和財務(wù)費用的跟稅款有關(guān)系的。
84784960
2022 05/17 14:45
按照你說的說法，像是我企業(yè)就有買安全生產(chǎn)責任險和企業(yè)財產(chǎn)保險，是這種保險費嗎？
84784960
2022 05/17 14:46
各項稅費，殘疾人就業(yè)保障金是不是填寫這里，因為這個稅費，做賬時也是計入管理費用的
李霞老師
2022 05/17 14:49
你好同學(xué)，對的是這么個意思。
84784960
2022 05/17 14:51
是指我說的兩個都對嗎？
李霞老師
2022 05/17 15:00
你好，對是這么個意思，如果說你是記到管理費用，跟著稅費的那種情況，咱就是填在這個期間費用里。
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