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老師 請問一下 匯算的工資：賬上應(yīng)付工資貸方發(fā)生額是：128998，個稅系統(tǒng)申報的工資合計是137498。原因是因為去年6.26成立的新公司，但是7月份才開始建的賬。所以6月份的工資就沒有計提到應(yīng)付職工薪酬，就少了去年6月的工資，但是個稅系統(tǒng)是申報了6月的工資的。那這種匯算時，還是以個稅申報系統(tǒng)的合計數(shù)為準(zhǔn)嗎？
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你好，你賬上要改一下，然后兩個保持一致
2022 05/17 11:24
84785044 
2022 05/17 11:25
是去年的數(shù)據(jù) 今年來調(diào)怎么調(diào)呀
84785044
2022 05/17 11:26
那去年的報表也要重新弄嗎
小惑老師 
2022 05/17 11:32
你匯算不是沒做呢嗎？年報這些都可以調(diào)整的
84785044
2022 05/17 11:38
報表和去年的賬都要調(diào)整嗎 我們用的是用友，去年已經(jīng)結(jié)賬了
小惑老師
2022 05/17 11:47
兩種方式一種是反結(jié)賬到去年，這樣報表自動就修改了，一種是現(xiàn)在調(diào)整手動出一版報表修改去年的報表
84785044
2022 05/17 11:57
老師，請問第二種方式的話，還用不用在賬上補(bǔ)一張分錄呢？
小惑老師
2022 05/17 14:09
需要不分錄的，要不你賬延續(xù)不下去的
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