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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局通知留底退稅，讓做無(wú)票收入，這個(gè)我的賬應(yīng)該怎么做啊
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借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
2022 05/17 09:41
84784954 
2022 05/17 09:42
但是我的應(yīng)收賬款應(yīng)該收誰(shuí)的啊，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)什么啊
84784954
2022 05/17 09:42
我這個(gè)留底是之前累計(jì)的留底金額
郭老師 
2022 05/17 09:45
二級(jí)科目可以寫(xiě)，其他到時(shí)候你開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_了就行。
84784954
2022 05/17 09:50
二級(jí)科目咋寫(xiě)啊老師，那庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2022 05/17 09:53
你好，二級(jí)科目寫(xiě)其他借應(yīng)收賬款，其他貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，這個(gè)庫(kù)存商品的成本價(jià)格可以等于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你確認(rèn)收入之后再調(diào)整正確的。
84784954
2022 05/17 09:58
那我就是庫(kù)存商品就是隨便找一款做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品就行唄，如果我沒(méi)賣(mài)出去，我下個(gè)月報(bào)報(bào)表的時(shí)候這個(gè)影響我報(bào)表，報(bào)表我應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2022 05/17 10:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你的成本跟著紅沖。
郭老師
2022 05/17 10:02
然后在做正確的成本就可以。
84784954
2022 05/17 10:22
但是如果在我下月報(bào)稅前這個(gè)留底的做未開(kāi)票收入的沒(méi)有開(kāi)出去，是不是影響我的報(bào)表啊
郭老師
2022 05/17 10:25
不影響的不需要做調(diào)整的。
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