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老師你好，匯算清繳里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是跟據(jù)12月的資產(chǎn)負(fù)債和利潤表填嗎？
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對，是根據(jù)12月末的填寫的。
2022 05/17 09:12
84785042 
2022 05/17 09:21
我查看了電子稅務(wù)局的2020年的匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和上一任會計(jì)留檔的紙質(zhì)財務(wù)報表里的數(shù)據(jù)是對不上的，這個是怎么回事呢？
2020年12月利潤表的營業(yè)成本和凈利潤金額和電子稅務(wù)報送的金額不一致。
東老師 
2022 05/17 09:24
不一致，是不是上任的會計(jì)修改過財務(wù)報表
84785042
2022 05/17 09:26
那怎么辦呢。上任會計(jì)留下的紙質(zhì)財務(wù)報表和電子稅務(wù)局上的對不上.
東老師
2022 05/17 09:27
按照你現(xiàn)在的財務(wù)報表申報就行。
84785042
2022 05/17 09:35
2020年的資產(chǎn)負(fù)債表也對不了，留存檔的紙質(zhì)貨幣資金，應(yīng)收賬款、存貨、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、未分配利潤，這幾個科目都 和電子稅務(wù)局里申報的都 不同。 我查了貨幣資金金額，紙質(zhì)留存檔的金額是對的，電子稅務(wù)局上填寫的是錯誤的，其它科目沒有核查，不知那個對的，這個怎么辦呢
東老師
2022 05/17 09:38
你看看你賬上的金額是哪個金額？
84785042
2022 05/17 09:40
我看了銀行流水，紙質(zhì)留存檔的報表金額是對的，電子稅務(wù)局里申報的金額只是銀行金額，漏加庫存現(xiàn)金了。
東老師
2022 05/17 09:41
那就是你留存的報表是正確。
84785042
2022 05/17 09:48
那電子 稅局里的我就不管了？
東老師
2022 05/17 09:48
對，之前的你就不需要管了。
84785042
2022 05/17 09:59
我是從2022年1月份接手的，我現(xiàn)在做2021年匯算清繳，發(fā)現(xiàn)財務(wù)費(fèi)用重計(jì)提了，還有些費(fèi)用是暫估的，這2個科目需要調(diào)增，請問下財務(wù)報表里的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表我是按調(diào)增后的金額還是按12月的報表金額 呢？
東老師
2022 05/17 10:01
這個情況你還是把賬調(diào)整一下，重新出報表。
84785042
2022 05/17 10:17
那2021年的第4季度的報表已經(jīng)報送了，我現(xiàn)在重新出報表是出2021年第4季度的報表嗎？重新出后需要更改2021年第4季度的報表嗎？
東老師
2022 05/17 10:18
對，這個需要更正一下。
84785042
2022 05/17 10:23
匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？
東老師
2022 05/17 10:24
納稅調(diào)整才是調(diào)表不調(diào)賬，你做錯了是需要調(diào)賬。
84785042
2022 05/17 10:33
財務(wù)費(fèi)用是因?yàn)橹岸?是按銀行回單做賬，2021年最后一個季度時銀行開了前幾年的貸款利息發(fā)票回來，這個回來的發(fā)票那入了一次賬，這樣需要調(diào)賬嗎？
東老師
2022 05/17 10:33
你這個肯定是需要調(diào)賬的。得把銀行回單做到賬里
84785042
2022 05/17 10:36
這個是之前的會計(jì)做的，我可以 只做納稅調(diào)整嗎？
東老師
2022 05/17 10:37
你只做納稅調(diào)整，按照正確的調(diào)整一下就行。
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