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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，匯算清繳里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是跟據(jù)12月的資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表填嗎？
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對(duì)，是根據(jù)12月末的填寫的。
2022 05/17 09:12
84785042 
2022 05/17 09:21
我查看了電子稅務(wù)局的2020年的匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和上一任會(huì)計(jì)留檔的紙質(zhì)財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)是對(duì)不上的，這個(gè)是怎么回事呢？
2020年12月利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本和凈利潤(rùn)金額和電子稅務(wù)報(bào)送的金額不一致。
東老師 
2022 05/17 09:24
不一致，是不是上任的會(huì)計(jì)修改過財(cái)務(wù)報(bào)表
84785042
2022 05/17 09:26
那怎么辦呢。上任會(huì)計(jì)留下的紙質(zhì)財(cái)務(wù)報(bào)表和電子稅務(wù)局上的對(duì)不上.
東老師
2022 05/17 09:27
按照你現(xiàn)在的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就行。
84785042
2022 05/17 09:35
2020年的資產(chǎn)負(fù)債表也對(duì)不了，留存檔的紙質(zhì)貨幣資金，應(yīng)收賬款、存貨、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、未分配利潤(rùn)，這幾個(gè)科目都 和電子稅務(wù)局里申報(bào)的都 不同。 我查了貨幣資金金額，紙質(zhì)留存檔的金額是對(duì)的，電子稅務(wù)局上填寫的是錯(cuò)誤的，其它科目沒有核查，不知那個(gè)對(duì)的，這個(gè)怎么辦呢
東老師
2022 05/17 09:38
你看看你賬上的金額是哪個(gè)金額？
84785042
2022 05/17 09:40
我看了銀行流水，紙質(zhì)留存檔的報(bào)表金額是對(duì)的，電子稅務(wù)局里申報(bào)的金額只是銀行金額，漏加庫(kù)存現(xiàn)金了。
東老師
2022 05/17 09:41
那就是你留存的報(bào)表是正確。
84785042
2022 05/17 09:48
那電子 稅局里的我就不管了？
東老師
2022 05/17 09:48
對(duì)，之前的你就不需要管了。
84785042
2022 05/17 09:59
我是從2022年1月份接手的，我現(xiàn)在做2021年匯算清繳，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用重計(jì)提了，還有些費(fèi)用是暫估的，這2個(gè)科目需要調(diào)增，請(qǐng)問下財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表我是按調(diào)增后的金額還是按12月的報(bào)表金額 呢？
東老師
2022 05/17 10:01
這個(gè)情況你還是把賬調(diào)整一下，重新出報(bào)表。
84785042
2022 05/17 10:17
那2021年的第4季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了，我現(xiàn)在重新出報(bào)表是出2021年第4季度的報(bào)表嗎？重新出后需要更改2021年第4季度的報(bào)表嗎？
東老師
2022 05/17 10:18
對(duì)，這個(gè)需要更正一下。
84785042
2022 05/17 10:23
匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？
東老師
2022 05/17 10:24
納稅調(diào)整才是調(diào)表不調(diào)賬，你做錯(cuò)了是需要調(diào)賬。
84785042
2022 05/17 10:33
財(cái)務(wù)費(fèi)用是因?yàn)橹岸?是按銀行回單做賬，2021年最后一個(gè)季度時(shí)銀行開了前幾年的貸款利息發(fā)票回來，這個(gè)回來的發(fā)票那入了一次賬，這樣需要調(diào)賬嗎？
東老師
2022 05/17 10:33
你這個(gè)肯定是需要調(diào)賬的。得把銀行回單做到賬里
84785042
2022 05/17 10:36
這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)做的，我可以 只做納稅調(diào)整嗎？
東老師
2022 05/17 10:37
你只做納稅調(diào)整，按照正確的調(diào)整一下就行。
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