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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳的風(fēng)險(xiǎn)掃描提示這些問(wèn)題怎么解決呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，看一下里面的內(nèi)容，如果確定自己沒(méi)有問(wèn)題的話(huà)，直接點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)就可以的
2022 05/16 22:29
84784997 
2022 05/16 22:30
就是那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的，去年前任會(huì)計(jì)折舊是按照3年折舊的，提示最少4年，那有問(wèn)題沒(méi)？
李霞老師 
2022 05/16 22:33
你好，那你需要在資產(chǎn)折舊那個(gè)表上進(jìn)行調(diào)整，你要調(diào)整你的稅收金額。
84784997
2022 05/16 22:34
那今年提折舊是不是要把前面多余的部分充掉，再按照4年提折舊？
李霞老師
2022 05/16 22:36
你好同學(xué)，你嗯，你要算一下，你按三年折舊累計(jì)折舊是多少啦？你按四年折舊，累計(jì)折舊又是多少了？然后呢，如果說(shuō)嗯，按三年折舊，你計(jì)提的折舊多的話(huà)，那你的稅收金額是應(yīng)該少調(diào)減的。
84784997
2022 05/16 22:40
老師，麻煩您給看一下，是不是這么調(diào)整的？
84784997
2022 05/16 22:41
麻煩老師給看一下
李霞老師
2022 05/16 22:42
你好同學(xué)，就是說(shuō)你的賬載本年折舊，那就是你賬面上本年折舊了多少，那你的稅收折舊的話(huà)，就是你除以四年，然后呢，再算出你這一年的折舊是多少，填上這個(gè)數(shù)。
李霞老師
2022 05/16 22:43
我看你現(xiàn)在填的稅收金額和賬載金額就是不一樣的，你應(yīng)該是自己計(jì)算過(guò)了，對(duì)吧？
84784997
2022 05/16 22:48
它差額的8555.55自動(dòng)就出來(lái)了，要是按照4年應(yīng)該是折舊是25666.67是我算的數(shù)字，但是改過(guò)來(lái)以后還是風(fēng)險(xiǎn)掃描有提示，那個(gè)資表計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該填什么呢？
李霞老師
2022 05/16 22:48
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的話(huà)，就等于你固定資產(chǎn)入賬的價(jià)值。
84784997
2022 05/16 22:49
就是固定資產(chǎn)原值？
84784997
2022 05/16 22:52
老師這會(huì)就是我的固定資產(chǎn)原值是176000，2012年按照3年折舊，折了7個(gè)月是34222.22，風(fēng)險(xiǎn)掃描提示按照4年折舊，算的數(shù)字是25666.67，這些數(shù)字應(yīng)該填到表A105080的什么位置呢
李霞老師
2022 05/16 23:01
填到稅收折舊攤銷(xiāo)額里面。
84784997
2022 05/16 23:06
意思是我要把25666.67填到稅收折舊攤銷(xiāo)額，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么呢？
84784997
2022 05/16 23:06
還有那個(gè)累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額填什么呢？
李霞老師
2022 05/16 23:08
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的話(huà)，還是你固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
李霞老師
2022 05/16 23:08
累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額的話(huà)，您就填你賬上實(shí)際的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額。
84784997
2022 05/16 23:11
那固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是不是原值呢？
李霞老師
2022 05/16 23:17
你好，就是做憑證的時(shí)候，你借固定資產(chǎn)，那個(gè)金額。
84784997
2022 05/16 23:26
老師這個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)如果沒(méi)有用不用填呢，放著不管了？
李霞老師
2022 05/17 09:04
對(duì)，不需要選擇，不需要填寫(xiě)，忽略就可以的哈
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