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企業(yè)跟法人借了一次款，款項(xiàng)約定一年后才開始還，借款是要計(jì)算利息的，所以我現(xiàn)在只是每月計(jì)提利息，但是我有個(gè)問題，我計(jì)提利息的分錄，是不是要有法人代開的利息發(fā)票才能稅前扣除？
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計(jì)提利息的分錄， 要有法人代開的利息發(fā)票才能稅前扣除。
2022 05/16 16:51
84784960 
2022 05/16 16:53
哦哦，那我目前的已經(jīng)計(jì)提了5個(gè)月的利息了，但是我現(xiàn)在才知道要有發(fā)票才能稅前扣除，那我想請(qǐng)問，我現(xiàn)在一次性把前面五個(gè)月的利息的發(fā)票開出來可以的嘛？可以這樣操作嗎？
文文老師 
2022 05/16 16:57
現(xiàn)在一次性把前面五個(gè)月的利息的發(fā)票開出來可以的。
84784960
2022 05/16 16:57
好，明白，那請(qǐng)問我這個(gè)利息是含稅還是不含稅？好像合同也沒講
文文老師
2022 05/16 17:02
這個(gè)利息按含稅的處理。
84784960
2022 05/16 17:06
明白明白，利息發(fā)票代開過程中，如果稅局收了個(gè)稅，我作為企業(yè)財(cái)務(wù)，我還要幫法人申報(bào)利息股息紅利所得個(gè)稅嗎？
文文老師
2022 05/16 17:08
是，還要幫法人申報(bào)利息股息紅利所得個(gè)稅
84784960
2022 05/16 17:18
不是啊，我問你如果稅局代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了個(gè)稅，我還要不要申報(bào)！請(qǐng)看清楚題目回答，多謝
文文老師
2022 05/16 17:23
代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了個(gè)稅，不要再申報(bào)扣繳個(gè)稅
84784960
2022 05/16 17:25
哦哦，我就是想搞清楚這一點(diǎn)，不然的話就重復(fù)申報(bào)了，那就麻煩了
文文老師
2022 05/16 17:31
若稅局已經(jīng)扣了個(gè)稅，不要再申報(bào)扣繳個(gè)稅
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