問(wèn)題已解決

2022年4月1日起小規(guī)模免征增值稅的賬務(wù)處理以及報(bào)稅怎么填？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 如果季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，填寫(xiě)第十欄，如果超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后填寫(xiě)減免明細(xì)表，最后一行
2022 05/16 16:51
84785017
2022 05/16 16:58
比如季度銷(xiāo)售額是50萬(wàn)，45萬(wàn)填在第十欄，5萬(wàn)填在第十二欄，是吧？填寫(xiě)減免明細(xì)表的金額是填5萬(wàn)還是50萬(wàn)？
郭老師
2022 05/16 17:01
好，第12欄直接填寫(xiě)50萬(wàn)，然后再減免明細(xì)表，最后一行里面填寫(xiě)。
84785017
2022 05/16 17:08
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 05/16 17:28
不用客氣，工作愉快。
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