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老師我在填寫這個企業(yè)所得稅年報a表然后填寫不知道哪里出錯了 老師可以給我講一下嘛
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同學(xué)你好，應(yīng)納稅所得稅額應(yīng)該小于等于減免所得稅額。
2022 05/16 12:34
84784963 
2022 05/16 12:38
我知道 但是我應(yīng)該怎么查哪里填錯了呢
楊揚老師 
2022 05/16 12:40
那你可能是那個減免報表有問題進A107040這個表看看
84784963
2022 05/16 12:48
老師減免的那個表是不是不用填寫直接保存啊
楊揚老師
2022 05/16 12:50
一般是自動生成了，但是你如果之前有填錯了點了保存，再修改數(shù)據(jù)有可能不會更新。
84784963
2022 05/16 12:52
這個老師您看看
楊揚老師
2022 05/16 12:57
那你這個表匯總的應(yīng)納稅所得額跟主表得出的應(yīng)納稅所得額金額一致嗎？
84784963
2022 05/16 13:04
現(xiàn)在107040里面沒有數(shù)了是0
楊揚老師
2022 05/16 13:45
那主表那邊再看看是不是也變成零了那就沒問題了
84784963
2022 05/16 13:57
主表上面的數(shù)據(jù)需要填寫嗎
楊揚老師
2022 05/16 14:07
主表有的數(shù)據(jù)會自動刷新，有的要手動，只要數(shù)據(jù)一致就不用動了。
84784963
2022 05/16 14:10
這個都是我手動填的 數(shù)據(jù)一致是意思是最下面是0嘛
楊揚老師
2022 05/16 15:08
減免所得稅額也是零就可以了
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