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請問，所得稅匯算清繳前取得去年（2021年）暫估發(fā)票，但是金額與去年（2021年）不一致，沖回暫估后，成本怎么處理？
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你好多暫估了，還是少暫估了，匯算清交調(diào)溫或者是調(diào)減就可以的啊，你的成本用利潤分配未分配利潤來。
2022 05/16 12:32
84784965 
2022 05/16 12:34
多估了，是2021年利潤表和資產(chǎn)負債表也要改嗎？
84784965
2022 05/16 12:38
我是在2022年賬上計入未分配利潤嗎？這部分是不是也要在2021年利潤和資產(chǎn)負債表上修改？
郭老師 
2022 05/16 12:45
不修改
納稅調(diào)整明細表扣除項目30看帳載金額
其他的報表不修改
84784965
2022 05/16 12:47
如果報表不修改，2022年報表怎么填，按照賬上填嗎？
郭老師
2022 05/16 12:49
是啊
在調(diào)整表格調(diào)整
84784965
2022 05/16 12:51
匯算清繳報表需要包含未分配利潤這部分數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)我根據(jù)什么填寫？是和去年賬上一樣嗎？然后在這個基礎上調(diào)增調(diào)減？
郭老師
2022 05/16 12:59
你好，匯算清繳的財務報表，按去年第四季度的財務報表來填寫，然后這部分需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30藍
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