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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師報(bào)稅的時(shí)候16和10的稅率寫(xiě)在哪里
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同學(xué)你好
很高興為你解答
對(duì)應(yīng)寫(xiě)到最新的13%和9%里邊
2022 05/16 12:26
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報(bào)稅的時(shí)候，沒(méi)有16%的稅率了，可我們還有16%的稅率需要報(bào)稅，請(qǐng)問(wèn)在哪里報(bào)？
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供應(yīng)商本月送貨，下月對(duì)賬開(kāi)票，下個(gè)月稅率要變更了，那么這個(gè)還是按照16%開(kāi)票還是按照新的稅率開(kāi)票呢？
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供熱管網(wǎng)的維修使用稅率是10%還是16%是因?yàn)樗枪峁芫W(wǎng)所以使用稅率是10%，而不是修理修配的稅率16%么
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- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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