00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司是一般納稅人零售企業(yè)，但是開了兩張6%的服務(wù)發(fā)票，這個6%發(fā)票可以用13%留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個可以的
2022 05/16 11:36
84785025 
2022 05/16 11:40
但是老師增值稅及附加稅申報表里，簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額并沒有被抵減掉，是我哪里沒有填報才會這樣嗎？
樸老師 
2022 05/16 11:47
你這個是簡易計稅的嗎
你的銷項(xiàng)如果是3%就不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785025
2022 05/16 11:48
我們正常13%的銷項(xiàng)，但是這個月開了兩張6%的服務(wù)發(fā)票
84785025
2022 05/16 11:49
申報的時候，這個6%的銷項(xiàng)在簡易計稅一欄里
樸老師
2022 05/16 11:51
同學(xué)你好
那不對哦
這個不是簡易計稅呀
84785025
2022 05/16 11:52
那是什么
84785025
2022 05/16 11:55
申報表里是簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額
樸老師
2022 05/16 12:03
6%的他 不是簡易計稅呀
84785025
2022 05/16 12:04
那能不能用留底進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
樸老師
2022 05/16 12:09
同學(xué)你好
可以抵扣的
84785025
2022 05/16 12:13
那怎么填呢，這個是系統(tǒng)自己跳出來的
樸老師
2022 05/16 12:26
同學(xué)你好
稅局給你核定6%的
84785025
2022 05/16 13:03
那老師這個2331.89要填在哪可以抵扣？
樸老師
2022 05/16 13:16
這個是填寫附表二本期抵扣
84785025
2022 05/16 13:21
沒有地方可以抵扣呢
樸老師
2022 05/16 13:28
同學(xué)你好
附表二本期勾選且抵扣
84785025
2022 05/16 13:39
老師是這里嗎
樸老師
2022 05/16 13:47
同學(xué)你好
百分之六不是簡易計稅的呀
84785025
2022 05/16 13:51
可是系統(tǒng)自動判斷是這個啊
樸老師
2022 05/16 14:03
你手動填寫一下吧
閱讀 78
描述你的問題，直接向老師提問
140
意見反饋
