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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司是一般納稅人零售企業(yè)，但是開(kāi)了兩張6%的服務(wù)發(fā)票，這個(gè)6%發(fā)票可以用13%留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022 05/16 11:36
84785025 
2022 05/16 11:40
但是老師增值稅及附加稅申報(bào)表里，簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額并沒(méi)有被抵減掉，是我哪里沒(méi)有填報(bào)才會(huì)這樣嗎？
樸老師 
2022 05/16 11:47
你這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎
你的銷項(xiàng)如果是3%就不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785025
2022 05/16 11:48
我們正常13%的銷項(xiàng)，但是這個(gè)月開(kāi)了兩張6%的服務(wù)發(fā)票
84785025
2022 05/16 11:49
申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)6%的銷項(xiàng)在簡(jiǎn)易計(jì)稅一欄里
樸老師
2022 05/16 11:51
同學(xué)你好
那不對(duì)哦
這個(gè)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅呀
84785025
2022 05/16 11:52
那是什么
84785025
2022 05/16 11:55
申報(bào)表里是簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額
樸老師
2022 05/16 12:03
6%的他 不是簡(jiǎn)易計(jì)稅呀
84785025
2022 05/16 12:04
那能不能用留底進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
樸老師
2022 05/16 12:09
同學(xué)你好
可以抵扣的
84785025
2022 05/16 12:13
那怎么填呢，這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來(lái)的
樸老師
2022 05/16 12:26
同學(xué)你好
稅局給你核定6%的
84785025
2022 05/16 13:03
那老師這個(gè)2331.89要填在哪可以抵扣？
樸老師
2022 05/16 13:16
這個(gè)是填寫(xiě)附表二本期抵扣
84785025
2022 05/16 13:21
沒(méi)有地方可以抵扣呢
樸老師
2022 05/16 13:28
同學(xué)你好
附表二本期勾選且抵扣
84785025
2022 05/16 13:39
老師是這里嗎
樸老師
2022 05/16 13:47
同學(xué)你好
百分之六不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的呀
84785025
2022 05/16 13:51
可是系統(tǒng)自動(dòng)判斷是這個(gè)啊
樸老師
2022 05/16 14:03
你手動(dòng)填寫(xiě)一下吧
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