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今年4月小規(guī)模納稅人應(yīng)該是免稅的，但是我們開錯 了發(fā)票，還是開的1%稅率的，怎么辦,因為5月份又成為一般納稅人 ，所以4月的申報得單獨一個月申報掉還是小規(guī)模的報表樣子的，但是識別出來是按照1%的了，怎么弄
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你好，當時開的是專票還是普通發(fā)票的，普通發(fā)票的話還是可以免稅的，按照小規(guī)模的申報表里面填寫，如果在15萬以內(nèi)的直接填寫第十欄。
2022 05/16 11:25
84784951 
2022 05/16 11:33
4月開始都沒有額度15萬了啊，我們都有98萬的普票呢，
郭老師 
2022 05/16 11:36
好也不需要繳納的。
郭老師
2022 05/16 11:36
需要在第12欄里面填寫填寫的位置不？
84784951
2022 05/16 11:47
專票是59349.48不含稅，普票981257.42，不含稅，開錯的情況是1%開的，那我現(xiàn)在怎么填寫申報表數(shù)字
郭老師
2022 05/16 11:48
專票在第一欄和第二欄里面填寫
郭老師
2022 05/16 11:48
專票開的是1%的嗎？如果是的話，你問一下你數(shù)據(jù)，允許你們按照百分之一來交稅吧。
郭老師
2022 05/16 11:49
普通發(fā)票的在第12欄填寫981257.42
然后再減免明細表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列都是填寫這個金額。
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