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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年4月小規(guī)模納稅人應(yīng)該是免稅的，但是我們開(kāi)錯(cuò) 了發(fā)票，還是開(kāi)的1%稅率的，怎么辦,因?yàn)?月份又成為一般納稅人 ，所以4月的申報(bào)得單獨(dú)一個(gè)月申報(bào)掉還是小規(guī)模的報(bào)表樣子的，但是識(shí)別出來(lái)是按照1%的了，怎么弄
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你好，當(dāng)時(shí)開(kāi)的是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的，普通發(fā)票的話還是可以免稅的，按照小規(guī)模的申報(bào)表里面填寫(xiě)，如果在15萬(wàn)以內(nèi)的直接填寫(xiě)第十欄。
2022 05/16 11:25
84784951 
2022 05/16 11:33
4月開(kāi)始都沒(méi)有額度15萬(wàn)了啊，我們都有98萬(wàn)的普票呢，
郭老師 
2022 05/16 11:36
好也不需要繳納的。
郭老師
2022 05/16 11:36
需要在第12欄里面填寫(xiě)填寫(xiě)的位置不？
84784951
2022 05/16 11:47
專(zhuān)票是59349.48不含稅，普票981257.42，不含稅，開(kāi)錯(cuò)的情況是1%開(kāi)的，那我現(xiàn)在怎么填寫(xiě)申報(bào)表數(shù)字
郭老師
2022 05/16 11:48
專(zhuān)票在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)
郭老師
2022 05/16 11:48
專(zhuān)票開(kāi)的是1%的嗎？如果是的話，你問(wèn)一下你數(shù)據(jù)，允許你們按照百分之一來(lái)交稅吧。
郭老師
2022 05/16 11:49
普通發(fā)票的在第12欄填寫(xiě)981257.42
然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列都是填寫(xiě)這個(gè)金額。
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