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問題已解決
老師，四月發(fā)票開了45萬，然后增值稅如何填寫呢！
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普票還是專票 同學(xué)
2022 05/16 10:51
84784995 
2022 05/16 10:51
老師，是普票
84784995
2022 05/16 10:52
老師,我是月報(bào)，報(bào)四月的增值稅
秦楓老師 
2022 05/16 10:52
填下在小規(guī)模納稅人? 不知道你是勞務(wù)還是服務(wù) 自己確定一下 然后 第10行第12行?
84784995
2022 05/16 10:54
那然后看我的資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表，還是直接填45萬
84784995
2022 05/16 10:55
老師，我有個(gè)疑問是這個(gè)填的數(shù)據(jù)是根據(jù)報(bào)表填的，還是根據(jù)開出去的票數(shù)據(jù)填
秦楓老師
2022 05/16 11:00
這個(gè)開票金額45萬是填增值稅納稅申報(bào)表? ?這個(gè)45萬即是你開票的金額 也是你利潤表的不含稅收入金額
84784995
2022 05/16 11:03
那老師，附列資料一和二，還需要填嗎？
84784995
2022 05/16 11:06
那個(gè)應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算是什么意思呢！
秦楓老師
2022 05/16 11:07
有的地區(qū)只需要填主表 有的需要填寫減免表?《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》 如果你提交的時(shí)候時(shí)候通不過 才要填寫?
84784995
2022 05/16 11:08
謝謝老師
秦楓老師
2022 05/16 11:09
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個(gè)評價(jià)哦
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