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自產(chǎn)產(chǎn)品，出口申報(bào)做免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算

84784987| 提問時(shí)間：2022 05/16 08:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，同學(xué)。 一般分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，你就轉(zhuǎn)多少，開不清的： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷(當(dāng)期全部銷售額+當(dāng)期全部營業(yè)額。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算
2022 05/16 09:22
84784987
2022 05/16 09:27
是當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng) 和增值稅申報(bào)的銷售額么？
易 老師
2022 05/16 10:06
是的沒錯(cuò)， 是這個(gè)的
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