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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一個(gè)公司已不合作了，但是發(fā)票比銀行轉(zhuǎn)賬要多出80000元，問老板才知道這8000萬元是商家送我們的商品，相當(dāng)于廣告費(fèi)，商家也開了發(fā)票，我們也全部銷售出去了，請(qǐng)問這8000元的稅要怎么轉(zhuǎn)出去，這8000元也不是到付一份發(fā)票的，去年已經(jīng)終止合作了
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您好，你的意思是你發(fā)票多，也就是說你入庫(kù)的庫(kù)存商品多，只是說你付的錢少。
2022 05/15 20:56
李霞老師 
2022 05/15 20:56
那您可以這樣呀，您按實(shí)際的入庫(kù)，然后呢，有多出來的稅額，你可以在你增值稅申報(bào)表表二上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785008 
2022 05/15 21:04
直接在報(bào)表做轉(zhuǎn)出就可以了嗎？憑證不用管？
李霞老師
2022 05/15 21:07
您好憑證里面，要做體現(xiàn)的，
84785008
2022 05/15 21:08
憑證該怎么做
李霞老師
2022 05/15 21:18
您好，借，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額，貸。銀行存款。貸。營(yíng)業(yè)外收入。，，借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值求，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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