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納稅調(diào)整項目明細(xì)表,行30:(十七)其他,應(yīng)該填什么

84784983| 提問時間:2022 05/15 18:42
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 第30行“(十七)其他”:填報其他因會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項目金額,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、廣告等用途時,進(jìn)行視同銷售納稅調(diào)整后,對應(yīng)支出的會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報在本行。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
2022 05/15 18:51
84784983
2022 05/15 19:30
公司租賃的廠房及設(shè)備,沒有發(fā)票,部分入賬“管理費用”部分入“制造費用”,調(diào)增填哪一行
鐘存老師
2022 05/15 20:45
可以在這一行調(diào)整 填寫賬載金額 稅收金額不填寫
84784983
2022 05/16 08:15
感謝老師解答
鐘存老師
2022 05/16 08:33
不客氣 祝您工作順利
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