問(wèn)題已解決

老師，為什么我匯算清繳時(shí)的一般企業(yè)收入明細(xì)表是勾選不了的？我有應(yīng)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入兒去年做賬未確認(rèn)，這筆金額應(yīng)該填在哪里

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 12:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 收入類下面填寫
2022 05/15 12:35
84785020
2022 05/15 12:39
是不是需要填寫視同銷售那個(gè)表
bamboo老師
2022 05/15 12:40
您是視同銷售么？ 還是賬上做了銷售 只是沒(méi)有申報(bào)
84785020
2022 05/15 13:06
應(yīng)該視同銷售，但是賬上沒(méi)做
bamboo老師
2022 05/15 13:09
那在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 收入類 視同銷售欄次填寫啊
84785020
2022 05/15 13:11
嗯，那個(gè)表需要再填個(gè)視同銷售的附表自動(dòng)生成！
bamboo老師
2022 05/15 13:12
您單位不是小微企業(yè)？ 要填收入明細(xì)表？
84785020
2022 05/15 13:12
那我填報(bào)的年報(bào)表數(shù)據(jù)是不是也需要改
bamboo老師
2022 05/15 13:13
您說(shuō)的是12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
84785020
2022 05/15 13:13
小微利企業(yè)，收入明細(xì)表不填
84785020
2022 05/15 13:14
匯算清繳時(shí)不是要填年報(bào)表嗎
bamboo老師
2022 05/15 13:17
根據(jù)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫就好了啊 然后填申報(bào)表納稅調(diào)整
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