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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)4月申報(bào)所屬期3月增值稅時(shí)發(fā)生了一筆留抵退稅12萬，5月11日自查到大廳繳回了該筆留抵退稅，同時(shí)更正了所屬期3月的申報(bào)表，期末留抵為0，但5月申報(bào)時(shí)在申報(bào)表的即征即退項(xiàng)目系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12萬元，同時(shí)出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)退稅12萬（本期銷項(xiàng)為0），。按理本月應(yīng)是0申報(bào)，不知如何解決？
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，按照要求補(bǔ)稅12萬。稅局審核退稅后發(fā)現(xiàn)有問題可以追回退稅款，盡管本月0申報(bào)，但計(jì)算以前期間即征算稅額時(shí)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的不讓抵扣，就要補(bǔ)稅。
2022 05/15 08:25
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