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上期留底稅113萬，上期未認證39萬，本期銷項稅有66萬，未認證6萬，該怎么做賬呢
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同學你好，一般情況下，借，應交稅費-應交增值稅-進項，33萬元，貸，應交稅費-待認證增值稅，33萬元
2022 05/14 18:42
84784961 
2022 05/14 18:47
33萬怎么來的
王雁鳴老師 
2022 05/14 18:52
同學你好，上期末沒有認證的39萬元，減去本期未認證的6萬元，這樣來的。
84784961
2022 05/14 18:57
本期又有6萬的進項發(fā)票發(fā)生
84784961
2022 05/14 18:58
未認證現(xiàn)在一共45萬了
王雁鳴老師
2022 05/14 19:04
同學你好，不好意思，是我理解錯了，這樣的話，銷項發(fā)生時，借，銀行存款等科目，貸，主營業(yè)務收入，貸，應交稅費-應交增值稅-銷項，66萬元，進項發(fā)生時，借，庫存商品等科目，應交稅費-未認證增值稅，6萬元，貸，銀行存款等科目。
84784961
2022 05/14 20:41
到月末計提增值稅是怎么做賬
王雁鳴老師
2022 05/14 20:45
同學你好，因為留抵加進項大于銷項，計提增值稅可以不用做了。
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