問題已解決

請(qǐng)問，生產(chǎn)用材料100萬，已銷售完產(chǎn)品，匯算清繳時(shí)未到票，納稅調(diào)增，其他欄，賬載，稅載如何填？

84784975| 提問時(shí)間：2022 05/14 12:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 賬載金額欄次填100 其他欄次不填寫
2022 05/14 12:50
84784975
2022 05/14 12:52
賬載：這個(gè)材料金額不要與實(shí)際其他發(fā)生額合并填寫？
bamboo老師
2022 05/14 12:52
?實(shí)際其他發(fā)生額 是發(fā)生的什么？
84784975
2022 05/14 12:55
假如一個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)，已用料300萬，已取得發(fā)票的有200萬，末取得發(fā)票的100萬，納稅調(diào)整賬載不是填300萬？稅載填200萬？
bamboo老師
2022 05/14 12:56
不是的? ?賬載金額填100 稅收金額不填就好了
84784975
2022 05/14 12:57
那以后年度取到要如何填？
bamboo老師
2022 05/14 12:57
以后年度取得 再納稅調(diào)減 稅收金額欄次填100 賬載金額欄次不填
84784975
2022 05/14 12:58
謝謝老師！
bamboo老師
2022 05/14 12:58
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784975
2022 05/14 13:00
利息支出(擔(dān)保中心借款)，調(diào)增填那欄？
bamboo老師
2022 05/14 13:00
請(qǐng)問什么原因調(diào)增
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