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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品，想要在今年開(kāi)票并且結(jié)算，財(cái)務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫(kù)，然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是沒(méi)有確認(rèn)收入，實(shí)際也沒(méi)有跟客戶結(jié)算收款
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同學(xué)你好
很高興為你解答
你們的系統(tǒng)允許調(diào)賬嗎？
允許的話調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，通過(guò)以前年度損益
2022 05/13 19:31
84784998 
2022 05/13 19:32
具體怎么調(diào)整呢，是在今年來(lái)調(diào)整嗎
鐘存老師 
2022 05/13 19:41
通過(guò)以前年度損益
84784998
2022 05/13 19:47
借：庫(kù)存商品，貸以前年度損益，嗎
鐘存老師
2022 05/13 19:48
借：發(fā)出商品
貸：以前年度損益調(diào)整
84784998
2022 05/13 19:49
之前的單據(jù)生成憑證是直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
鐘存老師
2022 05/13 20:01
嗯呢
你是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
調(diào)整到
發(fā)出商品
因?yàn)槟阋呀?jīng)發(fā)貨了
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