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問題已解決
老師，請問公司去年發(fā)貨給客戶的產品，想要在今年開票并且結算，財務怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統已經在去年做了銷售出庫，然后也在去年結轉到主營業(yè)務成本了，但是沒有確認收入，實際也沒有跟客戶結算收款
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同學你好
很高興為你解答
你們的系統允許調賬嗎？
允許的話調整主營業(yè)務成本，通過以前年度損益
2022 05/13 19:31
84784998 
2022 05/13 19:32
具體怎么調整呢，是在今年來調整嗎
鐘存老師 
2022 05/13 19:41
通過以前年度損益
84784998
2022 05/13 19:47
借：庫存商品，貸以前年度損益，嗎
鐘存老師
2022 05/13 19:48
借：發(fā)出商品
貸：以前年度損益調整
84784998
2022 05/13 19:49
之前的單據生成憑證是直接借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品
鐘存老師
2022 05/13 20:01
嗯呢
你是把主營業(yè)務成本
調整到
發(fā)出商品
因為你已經發(fā)貨了
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