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用于客戶的住宿費，對方開的專票可以抵扣嗎

84785034| 提問時間：2022 05/13 18:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，用于客戶的住宿費，對方開的專票，進(jìn)項稅額是不能抵扣的
2022 05/13 18:07
84785034
2022 05/13 18:08
抵扣過了應(yīng)該怎么辦
鄒老師
2022 05/13 18:08
你好，用于客戶的住宿費，對方開的專票，進(jìn)項稅額是不能抵扣的 抵扣過了，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理?
84785034
2022 05/13 18:10
抵扣已經(jīng)繳過稅了還能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2022 05/13 18:12
你好，是的，當(dāng)然是可以的?
84785034
2022 05/13 18:13
那應(yīng)該怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢
鄒老師
2022 05/13 18:14
你好，是分錄，還是申報表的處理？?
84785034
2022 05/13 23:05
是申報表
鄒老師
2022 05/14 09:23
你好，在增值稅申報表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次，做相應(yīng)稅額的填寫就是了?
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