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老師好，我計提4月工資的時候有個同事有30元個稅忘記算了，5月初發(fā)工資時也沒扣這30個稅，然后我補(bǔ)了一個個稅計提，計提：借 其他應(yīng)收款，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，繳稅后：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款。已經(jīng)扣的這30個稅是從下月這個員工工資直接扣掉，那請問老師我做啥科目能把這30的其他應(yīng)收款給沖了呀
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你好，學(xué)員，轉(zhuǎn)到費用里面的
2022 05/13 17:09
84785030 
2022 05/13 17:11
老師，咋轉(zhuǎn)呀
冉老師 
2022 05/13 17:12
借管理費用
貸其他應(yīng)收款
84785030
2022 05/13 17:16
老師，那是期末做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，轉(zhuǎn)到管理費用就可以吧
冉老師
2022 05/13 17:17
期末做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，轉(zhuǎn)到管理費用就可以
84785030
2022 05/13 17:19
放在管理費用的哪個二級科目呀，
冉老師
2022 05/13 17:19
放在管理費用的二級科目工資
84785030
2022 05/13 17:21
好滴，謝謝
冉老師
2022 05/13 17:21
不客氣，祝你工作順利
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