問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)賬上2021年計(jì)提了100萬(wàn)，其中（80萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本+20萬(wàn)在工程施工成本未結(jié)轉(zhuǎn)）實(shí)際發(fā)放了80萬(wàn)，那么在填表賬載金額是填2021年計(jì)提的100萬(wàn)還是填結(jié)轉(zhuǎn)部分80萬(wàn)呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 16:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您是填寫(xiě)哪個(gè)報(bào)表？
2022 05/13 17:01
84785001
2022 05/13 17:05
企業(yè)所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
小林老師
2022 05/13 17:07
您好，賬載填寫(xiě)100，匯算清繳20未支付，稅收金額80
84785001
2022 05/13 17:12
那這樣不是還得納稅調(diào)增20萬(wàn)？
小林老師
2022 05/13 17:59
您好，是的，您的理解非常正確
84785001
2022 05/13 18:14
那這樣今年納稅調(diào)增20萬(wàn)，明年做2022年匯算的 時(shí)候是不是得納稅調(diào)減了
小林老師
2022 05/13 18:18
您好，是的。后期支付后再納稅調(diào)減
84785001
2022 05/13 18:28
不可以直接都填80嗎
小林老師
2022 05/13 19:40
您好。是不可以都填寫(xiě)80的
84785001
2022 05/13 19:49
賬載金額要和會(huì)計(jì)賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方相等是吧
小林老師
2022 05/13 19:50
您好，是的，您的理解非常正確
84785001
2022 05/13 19:51
好的，謝謝
小林老師
2022 05/13 20:20
您好。您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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