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老師，有個(gè)離職的員工，做工資表的時(shí)候計(jì)算個(gè)稅，算錯(cuò)了，本來算出來是負(fù)數(shù)，不應(yīng)該交個(gè)稅了。結(jié)果我就按照負(fù)數(shù)填的，導(dǎo)致工資多發(fā)了138.75元，個(gè)稅就要多繳納138.75元
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你好，只能與離職員工溝通把這筆錢退回來
2022 05/13 15:58
84785043 
2022 05/13 16:00
退回對(duì)公賬戶？退款的時(shí)候備注啥？老師
夏天老師 
2022 05/13 16:03
備注就是退回工資啊，你相當(dāng)于算錯(cuò)了多發(fā)了工資嘛
84785043
2022 05/13 16:11
那賬怎么調(diào)整，具體的會(huì)計(jì)分錄
夏天老師
2022 05/13 16:12
你發(fā)的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款-個(gè)稅，銀行存款，這筆分錄會(huì)導(dǎo)致你的應(yīng)付職工薪酬比之前計(jì)提的少138.75，退回來之后，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬即可
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