問(wèn)題已解決

收到退回的匯算2021年企業(yè)所得稅分錄

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022 05/13 15:48
84785000
2022 05/13 17:07
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄呢
鄒老師
2022 05/13 17:11
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84785000
2022 05/13 17:16
謝謝老師
鄒老師
2022 05/13 17:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785000
2022 05/13 17:38
老師借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)利勾稽不上呢
鄒老師
2022 05/13 17:39
你好，發(fā)生了這個(gè)事項(xiàng)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+退回的稅款
84785000
2022 05/13 18:08
這樣出具的報(bào)表有關(guān)系嗎
鄒老師
2022 05/13 18:08
你好，符合上述關(guān)系，就沒(méi)有問(wèn)題啊?
84785000
2022 05/13 18:14
放在營(yíng)業(yè)外收入呢
鄒老師
2022 05/13 18:15
你好，收到退回的匯算2021年企業(yè)所得稅，這個(gè)根本不通過(guò)??營(yíng)業(yè)外收入? ?核算啊?
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