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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，老師，資產(chǎn)處置收益，在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填例
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你好，是處置收益的話(huà)不需要填寫(xiě)的，如果損失需要填寫(xiě)105090這個(gè)表格
2022 05/13 15:18
84784958 
2022 05/13 15:24
我是小汽車(chē)虧損出售損益
郭老師 
2022 05/13 15:26
你好，有損失嗎？沒(méi)有損失的不用管。
郭老師
2022 05/13 15:26
收益的，你正常交所得稅就行。
84784958
2022 05/13 15:26
有損失，多
84784958
2022 05/13 15:27
表105090不知道怎么填
郭老師
2022 05/13 15:27
105090這個(gè)表格賬載金額填寫(xiě)損失的金額，然后有一個(gè)稅收金額填寫(xiě)，損失的和第一列是一樣的
然后還有一個(gè)是處置的收入都需要你填寫(xiě)的
三列還是第四列？
郭老師
2022 05/13 15:27
你方便截圖看一下這個(gè)表格嗎。
84784958
2022 05/13 15:37
就是這樣，幫我看
郭老師
2022 05/13 15:38
第一列填寫(xiě)損失的第三列，填寫(xiě)你的處置收入，就是借銀行存款，貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)固定資產(chǎn)清理的賠償收入有的就填寫(xiě)，沒(méi)有的不用管
第五列填寫(xiě)的是固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊的金額
84784958
2022 05/13 15:42
我還是不是很明白
郭老師
2022 05/13 15:42
你好，具體的哪一個(gè)不明白，你能指出來(lái)嗎？
84784958
2022 05/13 16:03
我是這樣填，不知道對(duì)不對(duì)？
84784958
2022 05/13 16:04
臺(tái)車(chē)二手買(mǎi)來(lái)2萬(wàn)，后來(lái)2千賣(mài)出去，計(jì)提折舊2770.81
郭老師
2022 05/13 16:06
第一列填寫(xiě)，20000-2770.81-2000/1.13
第三列填寫(xiě)2000除以1.13
第五列填寫(xiě)2萬(wàn)-2770.81
84784958
2022 05/13 16:09
為什么要÷1.13
郭老師
2022 05/13 16:10
2000塊錢(qián)賣(mài)出去你不得價(jià)稅分開(kāi)來(lái)
84784958
2022 05/13 16:15
因?yàn)槭亲尪中袔唾u(mài)出去的，我賬里沒(méi)有價(jià)稅分開(kāi)，就直接實(shí)收2千元。
郭老師
2022 05/13 16:17
你好，那就把所有的除以1.13刪除了就行。
84784958
2022 05/13 16:18
還有就是，資產(chǎn)折舊表怎么填
郭老師
2022 05/13 16:18
還有其他的固定資產(chǎn)嗎？你填寫(xiě)其他的固定資產(chǎn)就可以的，這一筆就不用填寫(xiě)了，處置出去的不用填寫(xiě)。
84784958
2022 05/13 16:20
當(dāng)年賣(mài)出2萬(wàn)元固定資產(chǎn)在應(yīng)填列
郭老師
2022 05/13 16:20
需要填寫(xiě)的已經(jīng)處置了，不用填寫(xiě)。
郭老師
2022 05/13 16:20
不需要填寫(xiě)的已經(jīng)處置了，不需要填
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