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21年年初房租預(yù)付多做了一筆同樣的款，導(dǎo)致現(xiàn)在待攤銷金額太高，攤銷不完，這個現(xiàn)在要怎么處理
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你好，需要把多入賬的沖銷
2022 05/13 09:17
84785033 
2022 05/13 09:49
跨年了，可以直接沖掉嗎？分錄怎么做呢
鄒老師 
2022 05/13 09:50
你好，21年年初房租預(yù)付多做了一筆同樣的款，沖銷分錄是
借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款?
84785033
2022 05/13 09:53
好的，如果當(dāng)時做成了現(xiàn)金支付，這樣紅沖稅務(wù)會有風(fēng)險嗎
鄒老師
2022 05/13 09:54
你好，實際是現(xiàn)金退回嗎？?
84785033
2022 05/13 09:56
實際就是當(dāng)時做錯了，多做了一筆分錄，做成了現(xiàn)金付出去的，現(xiàn)在沒有現(xiàn)金退回也沒有啥！然后查帳的時候才發(fā)現(xiàn)的
鄒老師
2022 05/13 09:58
你好，多做了一筆分錄，做成了現(xiàn)金付出去的，那現(xiàn)在調(diào)整分錄就是
借：庫存現(xiàn)金，貸：預(yù)付賬款?
84785033
2022 05/13 10:05
好的，謝謝
鄒老師
2022 05/13 10:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785033
2022 05/13 10:13
那我賬上突然多出這么多現(xiàn)金，怎么處理呢
84785033
2022 05/13 10:13
實際沒有這個錢進(jìn)來啊
鄒老師
2022 05/13 10:13
你好，多做了一筆分錄，做成了現(xiàn)金付出去的，那現(xiàn)在調(diào)整分錄就是
借：庫存現(xiàn)金，貸：預(yù)付賬款?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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