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去年有筆社保局打給公司的款應計入營業(yè)外收入的我記錯了記成了管理費用，現(xiàn)在五月份要年報了前面的怎么調賬怎么做分錄
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你好同學，嗯其實管理費用和營業(yè)外收入的話，正常都是損益類的科目，然后呢，如果說跨年調整的話，他們都是要通過利潤分配，未分配利潤來調整的，所以你現(xiàn)在可以不做分錄了，可以不做分錄，然后呢，你直接調整匯算清繳的表格就可以了。
2022 05/13 09:13
84785006 
2022 05/13 09:15
那我是直接調整表格前面這個賬可以不改了是這個意思嗎？或者說調整的話那個分錄是怎么寫啊
李霞老師 
2022 05/13 09:18
你調整的分錄借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。
李霞老師
2022 05/13 09:18
您直接調整表格就可以了。
84785006
2022 05/13 09:23
好的謝謝老師
李霞老師
2022 05/13 09:25
祝您生活愉快開心快樂
84785006
2022 05/13 09:28
還想問一下做錯的是在去年11月的我調整的話應該在哪個月份調整啊
李霞老師
2022 05/13 09:40
您去年做錯的，因為咱現(xiàn)在去年已經(jīng)結賬了，所以咱只能在今年進行調整了。
84785006
2022 05/13 09:41
謝謝老師
李霞老師
2022 05/13 09:43
祝您生活愉快開心快樂
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