問(wèn)題已解決

去年有筆社保局打給公司的款應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的我記錯(cuò)了記成了管理費(fèi)用，現(xiàn)在五月份要年報(bào)了前面的怎么調(diào)賬怎么做分錄

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 09:11
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，嗯其實(shí)管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入的話，正常都是損益類(lèi)的科目，然后呢，如果說(shuō)跨年調(diào)整的話，他們都是要通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整的，所以你現(xiàn)在可以不做分錄了，可以不做分錄，然后呢，你直接調(diào)整匯算清繳的表格就可以了。
2022 05/13 09:13
84785006
2022 05/13 09:15
那我是直接調(diào)整表格前面這個(gè)賬可以不改了是這個(gè)意思嗎？或者說(shuō)調(diào)整的話那個(gè)分錄是怎么寫(xiě)啊
李霞老師
2022 05/13 09:18
你調(diào)整的分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
李霞老師
2022 05/13 09:18
您直接調(diào)整表格就可以了。
84785006
2022 05/13 09:23
好的謝謝老師
李霞老師
2022 05/13 09:25
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
84785006
2022 05/13 09:28
還想問(wèn)一下做錯(cuò)的是在去年11月的我調(diào)整的話應(yīng)該在哪個(gè)月份調(diào)整啊
李霞老師
2022 05/13 09:40
您去年做錯(cuò)的，因?yàn)樵郜F(xiàn)在去年已經(jīng)結(jié)賬了，所以咱只能在今年進(jìn)行調(diào)整了。
84785006
2022 05/13 09:41
謝謝老師
李霞老師
2022 05/13 09:43
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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