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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，對(duì)方開了一張發(fā)票，發(fā)票章蓋成這樣，能用嗎？
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其中有一個(gè)能看清楚嗎？有一個(gè)能看清楚的可以。
2022 05/13 08:58
84784977 
2022 05/13 09:00
左下角那個(gè)看不清。然后它在空白處加蓋了一個(gè)，加蓋的那個(gè)可以看得清，但是加蓋的有兩個(gè)痕跡。
84784977
2022 05/13 09:00
加蓋的那個(gè)章有兩個(gè)痕跡，但可以看得清，這樣也可以用嗎？
郭老師 
2022 05/13 09:00
沒有關(guān)系的，能看清楚可以。
84784977
2022 05/13 09:01
好的謝謝老師
郭老師
2022 05/13 09:01
不用客氣，工作愉快
84784977
2022 05/13 09:03
老師，今天收到一張19年的發(fā)票（19年時(shí)是小規(guī)模納稅人，22年是一般納稅人了），分錄我應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2022 05/13 09:04
你好，小規(guī)模期間有收入的嗎？這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84784977
2022 05/13 09:10
小規(guī)模時(shí)期開出去的這發(fā)票，我們是做集裝箱的。當(dāng)月是有收入的。也繳納了增值稅。這個(gè)發(fā)票是開出去了，然后對(duì)方說集裝箱不合格，后面也爛了，部分的款沒有收回來，就一直壓著，發(fā)票人家也退回來了一部分的發(fā)票?，F(xiàn)在賬上多了一筆收不回來的款，老板說做爛賬。我就把這退回來的以前的發(fā)票沖紅了，分錄應(yīng)該怎么做合適？
郭老師
2022 05/13 09:11
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
沖你的收入就可以了，匯算清交可以減少你的收入。在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他填寫帳載金額。
84784977
2022 05/13 09:18
老師，我可以做：借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
4月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù) ? ? ? ?這樣做可以嗎？
郭老師
2022 05/13 09:19
可以的，可以這么做的。
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