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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表如何填報(bào)？看不明白表里的邏輯關(guān)系
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你好，這里應(yīng)該是自動(dòng)代數(shù)的，按上一年的彌補(bǔ)虧損表數(shù)據(jù)和今年的主表數(shù)據(jù)
2022 05/13 13:23
84785018 
2022 05/13 15:05
這段話不太明白，第1行至第10行填報(bào)應(yīng)該怎么填？后面標(biāo)黃的看不明白。
耿老師 
2022 05/13 15:12
你好，這里填寫之前匯算清繳后的利潤額，應(yīng)該都是自動(dòng)帶過來的如果你之前做過的話
84785018
2022 05/13 15:16
彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)表是必填 的吧？2021年預(yù)交過企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)虧損后，企業(yè)所得稅應(yīng)交為0，還得辦退稅。不想辦退稅，怕到時(shí)候查賬啥的麻煩，怎么處理？
耿老師
2022 05/13 15:17
你好，需要調(diào)整當(dāng)期的利潤，調(diào)成盈利
84785018
2022 05/13 15:21
意思是當(dāng)期的利潤，要調(diào)整為可以彌補(bǔ)以前年度虧損，且能夠抵消已經(jīng)交的企業(yè)所得稅？辦理退稅手續(xù)如果要提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料的話，是不是不如不要退稅的好呢？
耿老師
2022 05/13 15:25
您好，看你們實(shí)際情況，真實(shí)業(yè)務(wù)的話可以申請退稅
84785018
2022 05/13 15:31
老師，本年應(yīng)退稅額為634.13元，納稅調(diào)整增加額要增加多少，不用退稅，這個(gè)怎么計(jì)算呢？試了半天，總是不對
耿老師
2022 05/13 15:42
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？彌補(bǔ)如虧損那張表上可彌補(bǔ)金額有多少？
84785018
2022 05/13 15:44
小規(guī)模，可彌補(bǔ)金額為68491.33元
耿老師
2022 05/13 15:55
你好，這樣的話，你現(xiàn)在的這個(gè)金額需要加上彌補(bǔ)的金額除以個(gè)0.025
耿老師
2022 05/13 15:55
這樣算出來是你要調(diào)增的金額然后還需要調(diào)整小數(shù)
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