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跨年費(fèi)用發(fā)票的賬務(wù)和報(bào)表的處理

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 17:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前做了賬務(wù)處理嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 05/12 18:01
84784986
2022 05/12 18:43
郭總師，上年沒(méi)做賬務(wù)處理，分二種情況，匯繳前取得發(fā)票，匯繳后取得發(fā)票，賬務(wù)和報(bào)表分別怎樣處理
郭老師
2022 05/12 18:48
匯算清繳之前借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款， 匯算清繳之后借管理費(fèi)用貸銀行存款
84784986
2022 05/12 18:51
第一種，今年匯繳做納稅調(diào)減對(duì)吧 第二種，明年匯繳不用調(diào)整了是吧
郭老師
2022 05/12 18:55
對(duì)的是的，是這么做的。
84784986
2022 05/12 18:56
還用調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
2022 05/12 18:57
不需要的 不需要的 不用的
84784986
2022 05/12 18:59
第二種做管理費(fèi)用，這樣不是影響2022年本年利潤(rùn)了嗎（這是上年費(fèi)用）
郭老師
2022 05/12 19:02
你好，抵扣二二年的所得稅，你能修改去年的匯算清交嗎？那你修改去去年的匯算清一雞巴去吧，找你稅務(wù)局去修改 創(chuàng)業(yè)做以前年度損益調(diào)整。
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